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問題已解決
老師，小規(guī)模公司如果當(dāng)月有5萬多的增值稅要交，然后再這個季度里面要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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你好，這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，小規(guī)模的直接借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸銀行房款就行。
2023 07/10 10:40
84784976 
2023 07/10 10:42
就是我做銷售的時候做應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_小規(guī)模應(yīng)交增值稅 。到繳納的時候就直接做一筆借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_小規(guī)模應(yīng)交增值稅 50000 貸銀行存款50000，是不是這樣操作就可以了
郭老師 
2023 07/10 10:43
對的，是的，是這么做的。
84784976
2023 07/10 10:45
好的，感謝老師的回復(fù)
郭老師
2023 07/10 10:46
不用客氣，工作愉快。
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