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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，暫估費用20萬左右，后面怎么沖銷暫估，每次有費用發(fā)票就抵扣一些，然后一直抵扣完嘛，怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是借管理費用貸其他應(yīng)付款做的嗎
2023 08/03 20:43
84784952 
2023 08/03 20:45
不是我做的
84784952
2023 08/03 20:45
之前的財務(wù)做的
郭老師 
2023 08/03 20:47
他是不是這么做的我需要紅沖，你得知道之前的業(yè)務(wù)才能給你沖
84784952
2023 08/04 16:06
對的，借管理費用—其他
貸其他應(yīng)付款—其他
郭老師
2023 08/04 16:08
借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù)做這個。
郭老師
2023 08/04 16:08
你發(fā)票到了多少寫多少，然后再做一個正確的借管理費用，貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
84784952
2023 08/04 16:30
發(fā)票到了，借管理費用—其他
貸其他應(yīng)付款—其他負(fù)數(shù)
84784952
2023 08/04 16:30
然后寫一個
84784952
2023 08/04 16:31
管理費用其他—正數(shù)
其他應(yīng)付款其他證書嘛
郭老師
2023 08/04 16:31
對的，是的，是這么做的。
84784952
2023 08/04 16:56
那這個其他我做差旅費，招待費都可以嗎
郭老師
2023 08/04 16:59
你好，那你得看一下你發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的。
84784952
2023 08/04 17:38
比如這個月管理費用(包含差旅，招待，辦公)3萬，那我先做負(fù)數(shù)3萬，然后做正數(shù)3萬，貸其他應(yīng)付款對嗎，一直到?jīng)_減完
郭老師
2023 08/04 17:39
對的是的，對的是的，很正確的。
84784952
2023 08/04 18:01
寫這些分開寫，后面統(tǒng)計總數(shù)寫總負(fù)數(shù)金額，然后在寫一張正數(shù)金額可以不
郭老師
2023 08/04 18:03
可以的，可以這么做的。
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