問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)2023年底是不是需要將2018年的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，計(jì)提2023年的遞延所得稅

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 18:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，23年期末如果18年可彌補(bǔ)虧損未使用部分，一般企業(yè)是不能繼續(xù)使用
2023 12/27 18:23
84785024
2023 12/27 18:27
是的2023年也是虧損，老師是將2018年的沖銷計(jì)入未分配利潤(rùn)還是2023年的減去差額，比如2018年是100萬(wàn)，2023年是50萬(wàn)怎么做賬
小林老師
2023 12/27 19:39
您好，是調(diào)整當(dāng)期所得稅費(fèi)用，2018年是100萬(wàn)，是什么意思？
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