問(wèn)題已解決

老師，23年跨年做了一筆收入借應(yīng)收 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) ，23年的所得稅匯算要修改調(diào)增吧？ 還要改21年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？怎么修改？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 13:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做了這個(gè)分錄，23年的所得稅匯算需要做相應(yīng)更正 不需要改21年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，是修改23年的 資產(chǎn)負(fù)債表增加 應(yīng)收賬款，增加未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi) 利潤(rùn)表增加收入?
06/18 13:51
84784975
06/18 14:42
本來(lái)就在23年做的分錄，這里的收入用的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，收入還增加啥啊都沒(méi)經(jīng)過(guò)利潤(rùn)表
鄒老師
06/18 15:25
你好，因?yàn)槟闶怯??利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?科目來(lái)調(diào)增收入，那23年的利潤(rùn)表的收入就應(yīng)當(dāng)包括這個(gè)金額才是的?
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