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老師請問我的分公司有一筆應收個人的款4500元，老板要轉到總部去，因我們是獨立核算的，請問我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應收款-某人4500元
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分公司，借內部往來-總部4500，貸其他應收賬款-某人
06/24 11:19
84784962 
06/24 11:20
老師能寫具體一下嗎？把分公司和總公司的分錄都寫一下謝謝
大強老師 
06/24 11:25
分公司：
借內部往來-總部4500
貸其他應收賬款-某人4500
總公司：
借其他應收賬款-某人4500
貸內部往來-分公司4500
84784962
06/24 11:32
老師請問這個內部往來如果換成是其他應收款或者其他應付款的，可以嗎
大強老師
06/24 11:37
也是可以的，但是總分公司之間的往來，都使用“內部往來”科目，這是核算規(guī)則，也是最方便的。
84784962
06/24 11:39
內部往來這個科目在那里設置嗎，軟件做賬系統(tǒng)那個位置設置嗎？
大強老師
06/24 11:46
如果需要設置的話，使用其他應收款或者其他應付款就行
84784962
06/24 11:49
其他應收款-內部往來 是這樣嗎？使用其他應收款或者其他應付款就行就是只能用其中一個，不用既用其他應收-內部往來又用其他應付-內部往來 是嗎
大強老師
06/24 12:22
可以設置成這個? 其他應收款-內部往來
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