問(wèn)題已解決

我的年底資產(chǎn)負(fù)債表上那個(gè)應(yīng)收賬款還有一個(gè)余額，還有那個(gè)應(yīng)付賬款，還有一個(gè)余額，我要怎么做才能把這兩筆給他沖平呢？應(yīng)收 做借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款 應(yīng)付做 借 預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款可以嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 13:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)太復(fù)雜了，直接做一筆對(duì)沖即可的 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
2022 01/06 13:10
84784949
2022 01/06 13:12
應(yīng)付和應(yīng)收不是一家公司的
冉老師
2022 01/06 13:15
如果不是一家公司的話，不能清理的 除非你們確認(rèn)收不回來(lái)賬了，或者不用支付了，做核銷處理
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