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老師，多計提增值稅0.1，現(xiàn)在調(diào)賬，怎么做分錄？

84784957| 提問時間：2021 01/05 14:14
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好！可以計入營業(yè)外收入。 借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）0.1 ?貸：營業(yè)外收入0.1
2021 01/05 14:17
84784957
2021 01/05 14:48
老師?現(xiàn)在是季報，企業(yè)所得稅怎么算？ 如果根據(jù)這個算稅，請問企業(yè)所得稅怎么算？
84784957
2021 01/05 14:51
利潤總額1177864.09
84784957
2021 01/05 14:52
本年累計金額 利潤總額:1177864.09
韋老師
2021 01/05 15:03
你好！請重新提交要咨詢的具體問題，擅長該問題的老師會給你解答謝謝！
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