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月報里增值稅報表中進項稅留抵和賬上進項稅借方余額是一樣的嗎
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您好，進項和銷項的差額等于留抵
01/28 11:19
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增值稅留抵稅額是66萬，因為涉及進項稅比例問題，增值稅留抵退稅實際到賬63萬，我下月申報增值稅進項稅申報表的時候，需要進項轉(zhuǎn)出的上期增值稅留抵稅應(yīng)該填多少呀
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老師，有個復(fù)雜的問題。我需要更正一個2016年的增值稅申報表，在2016年8月做進項稅額轉(zhuǎn)出，但是那個月的申報表有增值稅留抵，一旦做了那個月的進項稅額轉(zhuǎn)出，那么那個留抵的金額就會自動沖減，就會造成后面的月報表全部錯誤，在2016這個做進項稅額轉(zhuǎn)出的報表里怎么把這個留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報表都會錯誤。第一張圖片是原來的報表，后面一張是更正申報多了一個進項稅額轉(zhuǎn)出。
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老師，有個復(fù)雜的問題。我需要更正一個2016年的增值稅申報表，在2016年8月做進項稅額轉(zhuǎn)出，但是那個月的申報表有增值稅留抵，一旦做了那個月的進項稅額轉(zhuǎn)出，那么那個留抵的金額就會自動沖減，就會造成后面的月報表全部錯誤，在2016這個做進項稅額轉(zhuǎn)出的報表里怎么把這個留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報表都會錯誤。第一張圖片是原來的報表，后面一張是更正申報多了一個進項稅額轉(zhuǎn)出。
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老師 留抵的進項稅額要怎么處理呀，留抵的進項稅需要在增值稅報表14欄進項稅額轉(zhuǎn)出塡寫嗎
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老師， 在2021年12月的申報表上有10萬的進項稅額留抵。 這個留底稅額在1月的賬里，是留在哪個科目里的？進項稅期初？
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